體系認證 Case

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Case IATF16949認證
編制:深圳創思維驗廠技術培訓組
瀏覽次數: 668
日期: 2017-08-15

TS管理評審控制程序

?

TS管理評審控制程序?

日期

版本

修訂內容

制作人

審核

批準

2015.01.08.

A0

新版發行

朱正敏

?

1 目的

1.1 通過對質量管理體系的充分性、有效性、適宜性的評審,持續完善體系提高運行效果。

1.2 確保質量管理體系持續符合ISO/TS16949:2009標準。

1.3 確保質量管理體系能夠實現質量方針、目標及指標的要求,提高市場競爭力。

2 范圍

適用于全公司質量管理體系的評審

3 職責

3.1 總經理

3.1.1 負責按計劃時間每年主持管理評審。

3.1.2 評審前,總經理應提出評審的重點和對評審輸入的要求于管理評審計劃中,批準管理評審計劃

3.1.3 主持評審會議,對各部門評審意見的基礎上對體系運行情況做出切合實際的評價,并明確改進任務和要求。

3.1.4 批準管理評審報告

3.2 管理者代表

3.2.1 根據內部質量體系審核的情況和糾正預防措施的實施情況,在管理評審會上向總經理報告體系運行情況,提出改進的要求。

3.2.2 協調落實改進措施中的問題的解決。

3.2.3 根據總經理意圖,編制管理評審計劃,經總經理批準后通知各個部門準備管理評審所需的資料、控制好評審的輸入。

3.2.4 負責管理評審會上的記錄。

3.2.5 整理、編寫、分發管理評審報告。

3.2.6 對評審后的跟蹤活動的具體實施及驗證。

3.3 相關部門

3.3.1 根據評審通知,各部門主管負責準備并提供評審所需的與管轄范圍有關的資料。

3.3.2 出席會議,就本部門質量體系運行情況進行報告。評價與本部門有關的質量管理文件的完整性、實施的有效性包括對本部門的質量方針和質量目標及指標的實現情況、存在的問題、需改進和支持的內容。

3.4.4 負責實施管理評審提出的涉及本部門的質量改進措施。

4 程序內容

4.1 總則

4.1.1 定期評審:建立并保持管理評審程序,按管理評審程序規定的評審時機由總經理定期主持管理評審,本公司定期評審一般在內部審核后一個月內進行。

4.1.2 臨時評審:當發生以下情況時,由管理者代表應提請總經理增加管理評審。

a)組織機構發生較大變化

b)顧客重大投訴

c)質量事故

d)質量管理體系的有效性極差

e)內外環境發生重大變化。

4.2 評審的輸入

管理評審涉及質量體系運行的一般情況,主要涉及:

a)內、外部審核結果

b)上次評審中提出的改進要求

c)顧客反饋(投訴、表揚)

d)生產過程運行情況和產品符合性

e)預防和糾正措施的情況

f)以往管理評審的跟蹤措施實施情況

g)可能影響質量管理體系的變化,包括質量方針、質量目標變更的需求;

h)改進的建議

i)質量目標達成狀況檢討及不良質量成本報告;

4.3 評審的輸出

管理評審的輸出應包括的措施涉及:

a)質量管理體系及其過程的改進

b)與顧客要求有關的產品的改進

c)資源配置的需求

d)產品符合程度的評價

e)質量體系運行的有效性的綜合評價(包括對質量方針目標及指標的改進),對內、外部環境的變化或潛在的變化考慮當前或未來的資源需求的決定和措施。

f)對管理評審應做好記錄,包括管理體系及其過程有效性的改進方面的決定和措施,管理代表根據總經理意見的形成《管理評審報告》,應視具體情況明確有關改進要求。

4.4 評審實施

4.4.1 管理代表應根據總經理意圖,負責制定評審計劃,計劃應明確評審目的、評審內容、評審時間、評審依據、參加范圍、需準備的資料。

4.4.2 管理代表負責在評審前一周通知與會人員和有關評審要求提供的資料,各部門如因工作的原因需要調整,則應立即與管理代表協商。

4.4.3 各參加人員應在召開會議前按評審計劃的評審內容和評審輸入的要求準備好形成文件的評審資料,并盡可能評審的數據證據。

4.4.3 到會人員應在會議記錄》中簽到。總經理主持管理評審的會議,宣讀管理評審計劃,簡短說明各部門進行評審報告的安排。

4.4.4 與會者根據準備的資料,報告本部門的實際運作情況,對與本部門/崗位有關的質量管理體系運行的情況作出評價,對與本部門有關的質量目標的實現情況進行匯報,提出存在的不足,和改進的需求,需增配的資源,以及是否需要修改本部門的相關文件(含質量分目標)。管理者代表對質量管理體系的審核情況、糾正和預防措施實施情況、質量目標的實現情況進行有效性的報告。管理代表對上次管理評審引起的改進的跟蹤情況報告。

4.4.5 管理代表負責根據會議記錄表做好記錄。

4.4.6 總經理在聽取各部門報告后,綜合各部門作出的評審意見,對本公司質量體系運行的適宜性、充分性、有效性作出綜合評價。同時,針對各部門提出存在的問題和改進意見和各種需求,決策目前改進的重點內容、職責、期限。

4.4.7 評審時間一般以會議的形式集中舉行。

4.5 管理評審報告

4.5.1 評審會后,管理代表負責編制管理審報告,報告需包括:目的、評審內容、評審時間、評審依據、參加范圍、評審綜述、評審結論、改進意見和要求。

4.5.2 管理評審報告應分發到各參加部門,各部門應將評審的信息與本部門的人員進行溝通。

4.6 糾正和預防措施

對于報告中提出的改進要求,各責任部門應針對與本部門有關的內容,分析原因,提出糾正或預防措施,確定實施職責和期限,經管理者代表批準后實施,實現改進。

4.7 改進的跟蹤

4.7.1 管理代表負責對改進要求的實施效果跟蹤驗證和記錄,以確保取得預期的效果。

4.7.2 管理者代表負責協調并解決改進措施實施中遇到的問題。

4.8 當改進的要求可能涉及文件的更改時,按《文件資料管程序》進行更改。

4.9 所有有關管理評審的記錄按《記錄管程序》保存。

5參考文件

5.1 CS-QP-01 文件資料管程序

5.2 CS-QP-02 記錄管程序

6 記錄表單

6.1 ?RF-ADM-007會議記錄表??

6.2 ?RF-QUA-001管理評審計劃

6.3?RF-QUA-002管理評審報告

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